W jakiej formie prowadzicie dokumentację kontrolę wewnętrzną? Jakie macie do niej dokumenty?

Potrzebuję na już czytaj jutro (kontrola) - zarządzenie dyrektora w sprawie kontroli wewnętrznej, plan kontroli wewnętrznej, zestawienie dokonanych w konkretnym roku (np. 2022 roku) kontroli wewnętrznych.

Jeśli ktoś, może;), dzisiaj czyta i zechce się podzielić informacjami będę bardzo wdzięczna.

wg przepisów masz prowadzić kontrolę zarządczą, której częścią jest kontrola zewnętrzna -> przedstaw kontrolującemu to co masz a dotyczy kontroli zarządczej

Rzewo wiem i do tej pory byłam pewna tego co robię. Tylko jak dyskutować z kontrolerem. Mam kontrolę kompleksową, otrzymałam 71 punktów do przedstawienia, w tym, cytuję:

"67. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.

 68. Plan działania z arkuszem identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem na rok 2023.

 69. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej .... za rok 2023.

 70. Zarządzenie Dyrektora i Plan Kontroli wewnętrznej.

 71. Zestawienie dokonanych w 2023 roku kontroli wewnętrznych."

Oczywiście 67, 68, 69 mam.

I już nie wiem czy udowadniać rację, czy zadbać o święty spokój ;)