http://oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/materialy.html

W naszym op już do końca kwietnia kazali opracować plan kontroli zarzadzenia itd .wcześniej nie dając swojego planu.bylismy (dyrektorzy ) na szkoleniu, ale ta kontrola dotyczy bardziej finansów.Prowadzący mówił , że właściewie oprócz wprowadzenia pojęcia "Kontrola zarzadcza " to zmian nie ma.A organ prowadzący zrobił z tgo straszne "zagadnienie" mówiąć kolokwialnie , że teraz się okaże który dyr jest naprawdą menadżerem i jest potrzebny

I właścviwie doszliśmy do wniosku(dyr) , że  ta kontrola obejmuje cała działalność szkoły  i tak w zarządzeniu o kontroli to wprowadziliśmy czyli kontrola finansowa (wszystkie regulaminy i instrukcje) , wszystkie akty regulujące pracę szkoły .Teraz mamy oprcować arkusz wewnętrznej kontroli zarządczej ,aorgan itak będzie miał swój czyli skontroluje nasz arkusz swoim arkuszem lub też nasz narzędzia kontroli swoimi i wtedy będzie wszystko jasne, który dyr jest potrzebny a który nie .Straszny stres.A pracodawca powinien przeciwdziałać stresowi w zakładzie pracy, czyli winny dyrek bo się stresuje a nie przeciwdziała .

 Witam,

wracam do wątku, bo potrzebuję pomocy. Kontrola zarządcza przykład sprawozdania za 2011 r. Wszystko "na zapalenie płuc". Jeśli się ktoś może podzielić ,to bardzo, bardzo proszę .

Dzięki,

to już mam. Teraz potrzebuję sprawozdanie ( wzór ) z przebiegu w całości kontroli. 

mic :-(

"sprawozdanie z przebiegu w całości kontroli." 

a ktoś Ci każe toto, czy tak sama z siebie potrzebę masz?

Hm , a jak myślisz:)) nie jestem taka wyrywna  hi hi.

OP każe sługa musi do 30 tak jest w regulaminie

Fanaberio kochana ale sprawozdanie z kontroli zarządczej to na druku zgodnym z prawem trzeba....

Mam w komputerze, zaraz Ci wyślę :-)

?

 ślij mi też to prawo pliss...

Ewa, odpisałam Ci, że piszę o Oświadczeniu o Kontroli Zarządczej - Dz.U. z dnia 2 grudnia 2010 Nr 238, poz 1581

- nie chce się wkleić do poczty, ani Twojej ani Fanaberii.... a może tu

Nie widać całego i rozwala cały wątek :-((((

Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r. Nr 238, poz. 1581

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

…………………………………………. (Wpisać funkcję i nazwę jednostki)…………………………………………

za rok …………..

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I ²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-   skuteczności i efektywności działania,

-   wiarygodności sprawozdań,

-   ochrony zasobów,

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-   zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

……………………………………………………………………………………………………………….

/nazwa jednostki sektora finansów publicznych^*)

Część A⁴⁾

    w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

-  monitoringu realizacji celów i zadań,

-  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

-  procesu zarządzania ryzykiem,

-  kontroli wewnętrznych,

-  kontroli zewnętrznych,

-  innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

.............................................................

(miejscowość, data)   (podpis kierownika jednostki)

____

znaczy rozumiem, że OP nałożył na Ciębie Izo obowiązek składania sprawozdania zgodnego wzorem obowiązkowym dla administracji rządowej, wydał zarządzenie Twój organ wykonawczy tak?

tylko, to niekoniecznie obowiązuje u Fanaberii... ;-)

zgodnie z definicją kontroli zarządczej (art.68 ust. 1 uofp)warto sprawdzić czy przypadkiem zgodnie z tą definicją KZ osiągane są cele zgodnie z kryteriami KZ ;-)

 eh kurcze, już zmykam stąd ;-)

Dział II⁹⁾

1.   Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2.   Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

................................................................................................................................................................

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

…………………………………………………………………………………………………………………

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

……………………………………………………………………………………………………………………

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

A to ja myślałam, że wszyscy muszą na tym druku. U nas taki właśnie nałożono obowiązek.

Trochę udało mi się powklejać - ale w takim razie nie kopiuję już "instrukcji  obsługi"

Raczkiem się wycofuję, ale może Fanaberii się to przyda, może chociaż będzie wiedziała od czego zacząć :-(((((((((((((((

już załapałam o czym piszesz iza, dzięki Ci :-)))

przez chwilkę myślałam,że coś mi z KZ umknęło 

No tak super, ale pod to oświadczenie musi być sprawozdanie. " integralną częścią niniejszego oświadczenia jest załącznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..."

Baza pytań ORE

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2016:
kontrola-zarzdcza-w-praktyce-tworzymy-baz-najczciej-zadawanych-pyta-&catid=171
:rozwoj-szko-i-placowek-aktualnoci&Itemid=1610&Itemid=1610

Wiem, ten temat macie już przerobiony. Od 2010 pewnie wszystko macie tak,  jak trzeba. Ja tworzę... Czy mogę prosić o przesłanie mi chociaż spisu dokumentów, które u Was figurują pod hasłem Kontrola zarządcza?? PROSZĘ! 

Odbierz pocztę :-)

Nieśmiało też poproszę o wsparcie, czyli o materiały, bo póki co do tego tematu podchodzę jak do jeża i nie bardzo wiem, jak to ugryź, żeby miało jakiś sens.

Dorka - wysłałam na podany adres e-mailowy.

Czy i ja mogę poprosić?

Szczęścia i radości w Nowym Roku!

Wysłałabym gdybym Wasze adresy znała....

A póki co to Wam życzenia noworoczne przesyłam :-)

Witam wszystkich noworocznie, życzę zdrowia, siły i spokoju w pracy.

dyrlo, podziel się proszę i ze mną tym co masz nt. zarządczej - z góry dziękuję (iwonamar@op.pl) 

Dyrlo, ja też bardzo proszę bobi367@wp.pl

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję

ja też bardzo proszę gosia.sza@op.pl

i z góry bardzo dziękuję!

Jeżeli mogę, to też proszę starka15@wp.pl.

... też bardzo proszę

pkarlin@o2.pl

Ja też bardzo proszę wbgim@poczta.onet.pl ..... i oczywiście wszystkiego dobrego w 2013 roku (mało biurokracji, i kontroli, dużo życzliwości i zrozumienia :)

Ustawiam się grzecznie i też poproszę życząc najlepszego w nowym roku wszystkim forumowiczom

Również będę bardzo wdzięczna lyzwinscy@go2.pl. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

Nie mogę przecież cały czas rozsyłać, tym bardziej, że to takie starocie bo ja już emerytka. Upoważniam wszystkich tych, którym wysłałam aby wysyłali następnym. Do #44 załatwione.

W wymianie też nie umieszczę bo to się tam absolutnie nje nadaje.

Jeżeli można, to też proszę, mirzer@op.pl

ja również proszę o materiały beatapodsiadla@wp.pl

Ale popyt!